Мероприятие | Сумма расходов, 2014 год (тыс. руб.) | Сумма расходов, 2015 год (тыс. руб.) | Сумма расходов, 2016 год (тыс. руб.) | Сумма расходов, 2017 год (тыс. руб.) | Сумма расходов, 2018 год (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |
Мероприятие 1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме | ||||||
Мероприятие 1.1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда, начислениями на выплаты по оплате труда работников и прочими выплатами по оплате труда | 561153,9 | 587699,70 | 587699,70 | 587699,70 | 587699,70 | 2911952,7 |
1.1.1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу учреждения | 559257,30 | 585803,10 | 585803,10 | 585803,10 | 585803,10 | 2902469,7 |
1.1.2. Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда | 1896,60 | 1896,60 | 1896,60 | 1896,60 | 1896,60 | 9483,0 |
Мероприятие 1.2. Обеспечение учреждения средствами на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме | 128880,85 | 128528,75 | 128528,75 | 128528,75 | 128528,75 | 642995,85 |
1.2.1. Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (приобретение и содержание оргтехники и средств связи, программного обеспечения, оплата услуг связи) | 9567,3 | 9567,3 | 9567,3 | 9567,3 | 9567,3 | 47836,5 |
1.2.2. Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд | 72386,71 | 78244,31 | 78244,31 | 78244,31 | 78244,31 | 385363,95 |
1.2.3. Обеспечение учреждения средствами на закупку специального топлива и горюче-смазочных материалов | 24275,14 | 24275,14 | 24275,14 | 24275,14 | 24275,14 | 121375,7 |
1.2.4. Приобретение обмундирования, специальной одежды для пожарных, специальной обуви для пожарных и инвентарного имущества (защитного пожарного и аварийно-спасательного снаряжения) | 16148,00 | 16148,00 | 16148,00 | 16148,00 | 16148,00 | 80740,0 |
1.2.5. Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 1470,0 |
1.2.6. Исполнение обязательств, возникших при исполнении функций учреждения по материально-техническому обеспечению | 6209,7 | 6209,7 | ||||
Итого по мероприятию: | 690034,75 | 716228,45 | 716228,45 | 716228,45 | 716228,45 | 3554948,55 |
Мероприятие 2. Обеспечение выполнения условий по охране труда, улучшение социально-бытовых условий в подразделениях учреждения | ||||||
Мероприятие 2.1. Обязательное страхование работников от несчастных случаев | 178,1 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 1258,1 |
Мероприятие 2.2. Проведение обязательных периодических осмотров работников | 1768,0 | 1768,0 | 1768,0 | 1768,0 | 1768,0 | 8840,0 |
Мероприятие 2.3. Проведение обучения по охране труда руководителей подразделений, председателей комиссий по охране труда, инженеров по охране труда | 232,90 | 232,90 | 465,8 | |||
Мероприятие 2.4. Приобретение несгораемых шкафов для хранения специальной одежды пожарных | 455,0 | 455,0 | 455,0 | 455,0 | 455,0 | 2275,0 |
Мероприятие 2.5. Приобретение металлических кроватей для пожарных частей | 540,0 | 540,0 | 772,9 | 772,9 | 772,9 | 3398,7 |
Итого по мероприятию: | 3174,0 | 3265,9 | 3265,9 | 3265,9 | 3265,9 | 16237,6 |
Мероприятие 3. Техническое обеспечение противопожарной службы Ленинградской области | ||||||
Мероприятие 3.1. Приобретение автомобилей оперативно-служебных | 991,25 | 991,25 | 991,25 | 2973,75 | ||
Мероприятие 3.2. Приобретение пожарных автоцистерн | 36616,0 | 36800,0 | 36800,0 | 41400,0 | 43641,0 | 195257,0 |
Мероприятие 3.3. Приобретение грузовых автомобилей для перевозки малогабаритных грузов | 1223,8 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 5123,8 | |
Мероприятие 3.4. Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 941,25 | 3941,25 | |
Мероприятие 3.5. Приобретение резервных баллонов к средствам индивидуальной защиты органов дыхания | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,0 | ||
Мероприятие 3.6. Приобретение фото-, киноаппаратуры и техники электронно-вычислительной для организации внутреннего учебного процесса с работниками ОГПС | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,0 | ||
Мероприятие 3.7. Приобретение гаражного оборудования, испытательных стендов, инструмента для укомплектования постов технической службы в пожарных частях | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,25 | 2500,25 |
Мероприятие 3.8. Приобретение переносных, автомобильных и стационарных радиостанций | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2500,0 |
Мероприятие 3.9. Модернизация пунктов связи пожарных частей в целях получения доступа и обработки поступающих сигналов, в том числе системы "ГЛОНАСС", и организация единой системы радиосвязи и цифровой телекоммуникационной сети обмена данными между подразделениями пожарной охраны на базе выделенных каналов | 3150,00 | 3150,00 | 3150,00 | 9450,0 | ||
Итого по мероприятию | 44381,05 | 44641,25 | 44641,25 | 44641,25 | 44641,25 | 222946,05 |
Всего по программе | 737589,80 | 764135,60 | 764135,60 | 764135,60 | 764135,60 | 3794132,2 |
N п/п | Содержание мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Коды экономической классификации | Объем расходов на реализацию мероприятия | Планируемые показатели результатов деятельности | |||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименование | Един. измерен. | Промежуточное значение (непосредственный результат мероприятия) | Целевое значение (конечный результат) | |||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||||||||||
1 | Мероприятие 1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме | ||||||||||||||||
1.1 | Обеспечение учреждения средствами на оплату труда, начислениями на выплаты по оплате труда работников и прочими выплатами по оплате труда, ВСЕГО | Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" (далее - ГКУ "Леноблпожспас") | 2014-2018 годы | 0310 5821163 | 561153,90 | 587699,70 | 587699,70 | 587699,70 | 587699,70 | Количество штатных единиц, обеспеченных средствами на выплаты персоналу учреждения | Человек | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 |
в том числе: | |||||||||||||||||
1.1.1 | Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу учреждения | ГКУ "Леноблпожспас" | 2014-2018 годы | 0310 5821163 111 | 559257,30 | 585803,10 | 585803,10 | 585803,10 | 585803,10 | Количество штатных единиц, обеспеченных средствами на выплаты персоналу учреждения | Человек | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 |
1.1.2 | Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда | ГКУ "Леноблпожспас" | 2014-2018 годы | 0310 5821163 112 | 1896,60 | 1896,60 | 1896,60 | 1896,60 | 1896,60 | Количество штатных единиц, обеспеченных средствами на иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда | Человек | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 |
1.2 | Обеспечение учреждения средствами на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме, ВСЕГО | ГКУ "Леноблпожспас" | 2014-2018 годы | 0310 5821163 | 128880,85 | 128528,75 | 128528,75 | 128528,75 | 128528,75 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
1.2.1 | Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (приобретение и содержание оргтехники и средств связи, программного обеспечения, оплата услуг связи) | ГКУ "Леноблпожспас" | 2014-2018 годы | 0310 5821163 242 | 9567,30 | 9567,30 | 9567,30 | 9567,30 | 9567,30 | Количество подразделений, обеспеченных средствами | Кол-во подразделений | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
1.2.2 | Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд | ГКУ "Леноблпожспас" | 2014-2018 годы | 0310 5821163 244 | 72386,71 | 78244,31 | 78244,31 | 78244,31 | 78244,31 | ||||||||
1.2.3 | Обеспечение учреждения средствами на закупку специального топлива и горюче-смазочных материалов | ГКУ "Леноблпожспас" | 2014-2018 годы | 0310 5821163 244 | 24275,14 | 24275,14 | 24275,14 | 24275,14 | 24275,14 | ||||||||
1.2.4 | Приобретение обмундирования, специальной одежды для пожарных и специальной обуви для пожарных, инвентарного имущества (защитного пожарного и аварийно-спасательного снаряжения) | ГКУ "Леноблпожспас" | 2014-2018 годы | 0310 5821163 244 310, 340 | 16148,00 | 16148,00 | 16148,00 | 16148,00 | 16148,00 | Количество человек, обеспеченных имуществом | Человек | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
1.2.5 | Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей | ГКУ "Леноблпожспас" | 2014-2018 годы | 0310 5821163 851, 852 290 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Количество налогооблагаемых земельных участков | Кол-во земельных участков | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
194,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | Количество подразделений, обеспеченных средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей | Кол-во подразделений | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
1.2.6 | Исполнение обязательств, возникших при исполнении функций учреждения по материально-техническому обеспечению | ГКУ "Леноблпожспас" | 2014 год | 0310 5821163 244 223, 225, 310 | 3374,4 | Количество подразделений, обеспеченных средствами на выполнение функций учреждения | Кол-во подразделений | 12 | 12 | ||||||||
0310 5821163 831 290 | 2835,3 | Количество исполненных судебных актов | Кол-во актов | 2 | 2 | ||||||||||||
Итого по мероприятию | 690034,75 | 716228,45 | 716228,45 | 716228,45 | 716228,45 | ||||||||||||
3554948,55 | |||||||||||||||||
2 | Мероприятие 2. Обеспечение выполнения условий по охране труда, улучшение социально-бытовых условий в подразделениях учреждения | ||||||||||||||||
2.1 | Обязательное страхование работников от несчастных случаев | ГКУ "Леноблпожспас" | 2014-2018 годы | 0310 5821163 244 226 | 178,0 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | Количество застрахованных человек | Человек | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
2.2 | Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников | ГКУ "Леноблпожспас" | 2014-2018 годы | 0310 5821163 244 226 | 1768,00 | 1768,00 | 1768,00 | 1768,00 | 1768,00 | Количество человек, прошедших медосмотры | Человек | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
2.3 | Проведение обучения по охране труда руководителей подразделений, председателей комиссий по охране труда, инженеров по охране труда | ГКУ "Леноблпожспас" | 2014-2015 годы | 0310 5821163 244 226 | 232,90 | 232,90 | Количество человек, прошедших обучение | Человек, не менее | 30 | 30 | 60 | ||||||
2.4 | Приобретение несгораемых шкафов для хранения специальной одежды пожарных | ГКУ "Леноблпожспас" | 2014-2018 годы | 0310 5821163 244 310 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | Количество шкафов | Штук, не менее | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 |
2.5 | Приобретение металлических кроватей для пожарных частей | ГКУ "Леноблпожспас" | 2014-2018 годы | 0310 5821163 244 310 | 540,00 | 540,00 | 772,90 | 772,90 | 772,90 | Количество кроватей | Штук, не менее | 60 | 60 | 86 | 86 | 86 | 378 |
Итого по мероприятию | 3174,00 | 3265,90 | 3265,90 | 3265,90 | 3265,90 | ||||||||||||
16237,6 | |||||||||||||||||
3 | Мероприятие 3. Техническое обеспечение противопожарной службы Ленинградской области | ||||||||||||||||
3.1 | Приобретение автомобилей оперативно-служебных | ГКУ "Леноблпожспас" | 2014-2016 годы | 0310 5821163 244 310 | 991,25 | 991,25 | 991,25 | Количество единиц | Штук | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
3.2 | Приобретение пожарных автоцистерн | ГКУ "Леноблпожспас" | 2014-2018 годы | 0310 5821163 244 310 | 36616,00 | 36800,00 | 36800,00 | 41400,00 | 43641,00 | Количество единиц | Штук | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 43 |
3.3 | Приобретение грузовых автомобилей для перевозки малогабаритных грузов | ГКУ "Леноблпожспас" | 2014-2017 годы | 0310 5821163 244 310 | 1223,8 | 1300,00 | 1300,0 | 1300,0 | Количество единиц | Штук | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
3.4 | Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания | ГКУ "Леноблпожспас" | 2014-2017 годы | 0310 5821163 244 310 | 1000,0 | 1000,00 | 1000, 0 | 941,25 | Количество аппаратов на сжатом воздухе | Штук | 20 | 20 | 20 | 18 | 78 | ||
3.5 | Приобретение резервных баллонов к средствам индивидуальной защиты органов дыхания | ГКУ "Леноблпожспас" | 2014-2016 годы | 0310 5821163 244 310 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Количество воздушных баллонов | Штук | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||
3.6 | Приобретение фото-, киноаппаратуры и техники электронно-вычислительной для организации внутреннего учебного процесса с работниками ОГПС | ГКУ "Леноблпожспас" | 2014-2016 годы | 0310 5821163 242 310 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Количество приобретенных комплектов, не менее | Штук | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
0310 5821163 244 310 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
3.7 | Приобретение гаражного оборудования, испытательных стендов, инструмента для укомплектования постов технической службы в пожарных частях | ГКУ "Леноблпожспас" | 2014-2018 годы | 0310 5821163 244 310 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,25 | Количество наименований оборудования, не менее | Наименований | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
3.8 | Приобретение переносных, автомобильных и стационарных радиостанций | ГКУ "Леноблпожспас" | 2014-2018 годы | 0310 5821163 242 310 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Количество приобретенных комплектов | Штук | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
3.9 | Модернизация пунктов связи пожарных частей в целях получения доступа и обработки поступающих сигналов, в том числе системы "ГЛОНАСС", и организация единой системы радиосвязи и цифровой телекоммуникационной сети обмена данными между подразделениями пожарной охраны на базе выделенных каналов | ГКУ "Леноблпожспас" | 2014-2016 годы | 0310 5821163 242 310 | 3150,0 | 3150,0 | 3150,0 | - | - | Количество модернизированных пунктов связи пожарных частей | Штук | 10 | 10 | 9 | 29 | ||
Количество подразделений, включенных в единую систему | Штук | 5 | 5 | 4 | 14 | ||||||||||||
Итого по мероприятию | 44381,05 | 44641,25 | 44641,25 | 44641,25 | 44641,25 | ||||||||||||
222946,05 | |||||||||||||||||
Всего по программе | 737589,8 | 764135,6 | 764135,6 | 764135,6 | 764135,6 | ||||||||||||
3794132,2 | |||||||||||||||||