Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической
и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

ПРИКАЗ

03.08.2020 г.

№ 9/01/1143-П

Москва

Об утверждении и введении в действие
Изменения № 7 к РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013

Во исполнение п. 5.3.3 приказа АО «Концерн Росэнергоатом» (далее - Концерн) от 16.06.2020 № 9/01/860-П «Об организации работы пользователей АО «Концерн Росэнергоатом» в модулях «Оценка соответствия», «Общие функции», «Контрольные операции» Единой отраслевой системы управления качеством Госкорпорации «Росатом»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2020 Изменение № 7 к РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 «Основные положения о входном контроле продукции на АЭС», введенному в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 17.06.2013 № 9/557-П (далее - Изменение № 7 к РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013, приложение).

2. Заместителям Генерального директора - директорам филиалов Концерна - действующих атомных станций, директорам филиалов Концерна - дирекций строящихся атомных станций, директору филиала Концерна «Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации» Щукину А.П., руководителям структурных подразделений центрального аппарата Концерна принять Изменение № 7 к РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 к руководству и исполнению.

3. Первому заместителю Генерального директора - директору Филиала Концерна по реализации капитальных проектов Жукову А.Г. уведомить генподрядчиков сооружения энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2, энергоблоков № 1 и 2 Курской АЭС-2 об Изменении № 7 к РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 путем направления в их адрес настоящего приказа.

Срок - 30.08.2020.

4. Директору по качеству Блинкову В.Н. уведомить специализированную организацию АО «ВО «Безопасность» об Изменении № 7 к РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 путем направления в ее адрес настоящего приказа.

Срок - 30.08.2020.

5. Заместителю директора по производству и эксплуатации АЭС - директору Департамента планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации Максимову Ю.М. обеспечить внесение в установленном порядке Изменения № 7 к РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 в Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию), разместить электронную версию Изменения № 7 к РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 в каталоге «Указатель ТД Концерна» в АСУТД.

И.о. Генерального директора

А.В. Шутиков

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом АО «Концерн Росэнергоатом»

от 03.08.2020 г. № 9/01/1143-П

Изменение № 7
к РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 «Основные положения о
входном контроле продукции на АЭС»

(введен в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом»
от 17.06.2013 № 9/557-П)

1. В разделе 5:

1.1. Пункт 5.1 дополнить новыми перечислениями в следующей редакции;

«- оформление заявок на проведение входного контроля продукции для действующих АЭС в модуле «Контрольные операции» ЕОС-Качество;

- внесение информации о результатах входного контроля продукции для действующих и строящихся АЭС в модуль «Контрольные операции» ЕОС-Качество.».

1.2. Пункт 5.2 дополнить новыми перечислениями в следующей редакции:

«- оформление заявок на проведение входного контроля продукции для строящихся АЭС в модуле «Контрольные операции» ЕОС-Качество.».

1.3. Пункт 5.3 дополнить новыми перечислениями в следующей редакции:

«- оформление заявок на проведение входного контроля продукции и регистрация результатов входного контроля в модуле «Контрольные операции» ЕОС-Качество.».

2. В пункте 6.7, в примечаниях исключить пункт 1.

3. В пункте 7.4, в примечаниях добавить новый пункт 3 в следующей редакции:

«3 В повторной приемочной инспекции продукции при ВК на АЭС согласно пункта 7.26 РД ЭО 1.1.2.01.0713-2019 со стороны СО принимает участие представитель СО, входящий в состав ПДК ВК.».

4. Раздел 7 дополнить новым пунктом 7.4а и таблицей 1 в следующей редакции:

«7.4а При организации и проведении входного контроля продукции должно выполняться планирование и внесение информации о результатах входного контроля продукции в модуле «Контрольные операции» ЕОС-Качество согласно таблице 1.


Таблица 1 Порядок действий в подсистеме «Контрольные операции» при проведении входного контроля продукции

Функции системы

Описание

Действия в системе

Событие

Роль пользователя

Результат

Операционная инструкция*

1 Ввод заявки на проведение контрольной операции (далее - КО, входного контроля)

1. На действующих АЭС:

работник УПТК - куратор договора поставки заполняет заявку на проведение КО.

2. На строящихся АЭС: работник Генподрядчика - куратор договора поставки заполняет заявку на проведение КО.

1. Создание документа «Заявка на контрольную операцию»;

2. Заполнение документа «Заявка на Контрольную операцию»: во вкладке «Новая контрольная операция» заполнить:

1) этап жизненного цикла - «Изготовление»;

2) вид контроля - «Контрольные мероприятия по поставке оборудования заказчику»;

3) контрольное мероприятие «Входной контроль оборудования централизованной поставки»

3. Сохранение документа «Заявка на контрольную операцию»;

4. Заполнение «Заявки на аудит»:

1) во вкладки «Площадка», «Проект» внести наименование АЭС;

2) дата предъявления на контроль - указывается предполагаемая дата начала входного контроля;

3) время начала проведения - указывается время начала входного контроля;

4) длительность КО в часах - указывается длительность входного контроля в часах;

5) в графу «Руководитель контролера» внести Ф. И. О. начальника ООВКиОС - организатора проверки;

6) в графу «контролер» - внести Ф. И. О. специалиста ОВКиОС -  организатора входного контроля;

7) Нажать «Загрузить файл с помощью компьютера» и загрузить необходимую информацию о продукции (перечень документации определяется АЭС).

8) Зарегистрировать заявку;

9) Сохранить заявку.

5. Регистрация документа «Заявка на контрольную операцию».

График входного контроля (ведется вне системы), документ «Несоответствие»1

Участник процесса

Зарегистрирована контрольная операция

Операционная инструкция участника процесса, Операционная инструкция руководителя контролера

2 Запрос проведения контрольной операции (входного контроля)

Отправка Заявки на проведение КО на согласование с Руководителем контролера

1. Регистрация в системе Заявки на проведение КО и отправка на согласование руководителю контролера (Начальник ООВКиОС)

Зарегистрирована контрольная операция

Контролер/Участник процесса

Заявка на проведение КО зарегистрирован а и отправлена на согласование с Руководителем Контролера (начальник ООВКиОС)

Операционная инструкция участника процесса

3 Подтверждение проведения КО (входного контроля)

Подтверждение Руководителем контролера (начальник ООВКиОС) проведения КО

1. Открытие уведомления.

2. Подтверждение (с возможностью переназначения контролера и изменения даты начала входного контроля) или ввод комментария и возврат заявки на доработку Заявителю (по п. 1)

Заявка на проведение КО поступила на согласование с Руководителем контролера (начальник ООВКиОС)

Руководитель контролера

Подтверждены контролер и дата начала входного контроля, согласована дата и длительность проведения входного контроля Или

Заявка на проведение КО не подтверждена и отправлена на доработку заявителю

Операционная инструкция руководителя контролера

4 Назначение Контролера для проведения КО (входной контроль)

Назначение Контролера на проведение КО и отправка ему уведомления.

1. Открытие уведомления.

2. Назначение контролера (специалист ООВКиОС). Формирование поручения о проведении аудита контролеру

3. Отправка контролеру уведомления.

Подтверждена дата предъявления на контроль (начала входного контроля), согласована дата проведения контрольного мероприятия

Руководитель контролера

Назначен Контролер, Контролеру отправлено уведомление о назначении.

Операционная инструкция руководителя контролера

5 Подготовка к проведению КО (входной контроль)

Формирование перечня участников (членов ПДК ВК) на проведение КО отправка им уведомлений

1. Открытие Уведомления о назначении.

2. Подбор участников (внесение данных о членах ПДК ВК): Войти в раздел «Участники», внести данные об организации и ответственных - председатель и члены ПДК ВК.

3. Отправка Уведомлений участникам

1. Контролеру поступило уведомление о назначении.

2. Контролер формирует состав участников проверки, направляет уведомления об участии

Контролер

Перечень участников (комиссия) сформирован, уведомления об участии отправлены

Операционная инструкция контролера

6 Проведение КО (входной контроль)

Проведение КО

Выполняется вне Системы

Работа ПДК ВК

Не требуется так как выполняется вне системы

Определены результаты проведения КО вне системы (оформлен акт ВК)

Не описывается в операционной инструкции

7 Внесение результатов проведения КО (входной контроль)

Результат выполнения контрольной операции (данные о несоответствиях и замечаниях, зафиксированных в акте ВК) вносится Контролером (специалистом ООВКиОС) путем заполнения полей результата и прикрепления электронных документов

1. Открытие заявки на проведение КО.

2. Внесение результатов КО:

1) Во вкладке «Описание объекта изготовления» внести - наименование продукции, критерии проверки - «Требования договора поставки, ТЗ/ТУ, РКД, ПМ, РД и др.». Добавить данные о несоответствиях:

- «дата выявления» - указывается дата утверждения акта ВК;

- «Номер внутренний» - указывается № Акта ВК и № пункта в Акте ВК;

- «Дата первичной регистрации», «Номер первичной регистрации»

- указывается дата утверждения Акта ВК и № пункта в Акте ВК соответственно;

- «Вид несоответствия» - выбирается из справочника;

- «Обозначение значимости в заключении аудитора» - выбирается из справочника («несоответствие»);

- «Подробное описание» - приводится описание несоответствия в редакции утвержденного акта проверки;

- «Нарушенные требования» - приводится ссылка на пункты и наименование документа, требования которого нарушены, в соответствии с информацией, отраженной в утвержденном Акте ВК.

2) Зарегистрировать несоответствие. Создать уведомление о несоответствии, выбрать согласующих (член ПДК ВК, выявивший несоответствие) и направить его ответственному за качество организации, допустившей несоответствие (по договору поставки).

3) Во вкладку «положительные практики, аспекты» внести данные о замечаниях.

4) Прикрепить копию утвержденного Акта проверки с приложениями.

3. Сохранение Заявки на контрольную операцию.

4. Назначение согласующих КО (членов ПДК ВК) и подписанта (председателя ПДК ВК).

Вносятся результаты проведения КО

Контролер

Внесен результат контрольной операции, прикреплены подтверждающие документы, зарегистрированы документы «Несоответствие», определены согласующие (члены ПДК ВК) и подписант. Отправлены уведомления согласующим и подписанту.

Операционная инструкция контролера

8 Согласование результата

Согласование результата проведения КО членами ПДК ВК и подписание председателем ПДК ВК.

1. Открытие уведомления.

2. Согласование и подписание результатов или ввод комментария и отклонение результатов.

Рассмотрение результатов КО.

Руководитель контролера/контролер/ участник процесса

Результаты КО согласованы и подписаны Или Результаты КО не согласованы

Операционная инструкция участника процесса

9 Завершение КО при отсутствии выявленных несоответствий

При отсутствии несоответствий происходит автоматическое завершение контрольной операции.

1. Статус Заявки на контрольную операцию меняется на «Завершен».

2. Участникам КО отправляется уведомление о результатах контрольной операции.

Внесен результат контрольной операции, прикреплены подтверждающие документы, результаты контрольной операции согласованы и подписаны (если были отправлены на согласование) и несоответствий не выявлено

-

Контрольная операция завершена, участники уведомлены о результатах контрольной операции

Операционная инструкция участника процесса

____________

*Указанные документы размещены в ЕОС-Качество в разделе «Нормативная документация».

Примечания

1. 1Документ «Несоответствие» используется в случае, если контрольная операция проводится повторно после устранения несоответствия.

2. При необходимости, заявка на КО может быть аннулирована, в порядке, указанном в операционных инструкциях руководителя контролера, контролера, участника процесса.».

».

Директор по качеству ____________________________ В.Н. Блинков