|
|
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» |
Открытое
акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической и
тепловой энергии на атомных станциях»
(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)
ПРИКАЗ
|
17.06.2013 |
№ 9/557-П |
Москва
Об
утверждении
и введении в действие
руководящих документов
эксплуатирующей организации
В целях повышения качества поставляемого на действующие и строящиеся АЭС оборудования и во исполнение приказа ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 05.09.2012 № 9/822-П «Об утверждении и введении в действие Программы работ»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 17.06.2013:
1.1. РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013 «Руководство по проведению приемочных инспекций на предприятиях-изготовителях и входного контроля на АЭС оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности» (приложение 1).
1.2. РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС» (приложение 2).
1.3. РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 «Основные положения о входном контроле продукции на АЭС» (приложение 3).
2. Заместителям Генерального директора - директорам филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» - действующих атомных станций и директорам филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» - дирекций строящихся атомных станций, структурным подразделениям центрального аппарата ОАО «Концерн Росэнергоатом» принять документы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, к руководству и исполнению.
3. Заместителю Генерального директора - директору филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Управление сооружением объектов» Паламарчуку А.В. в срок до 01.07.2013 направить документы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, генподрядчикам сооружения Нововоронежской АЭС-2 (энергоблоки № 1, 2), Ленинградской АЭС-2 (энергоблоки № 1, 2), Ростовской АЭС (энергоблоки № 3, 4), Балтийской АЭС (энергоблоки № 1, 2) и Белоярской АЭС (энергоблок № 4) для руководства и исполнения.
4. Заместителям Генерального директора - директорам филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» - действующих атомных станций и директорам филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» дирекций строящихся атомных станций привести в соответствие с документом, указанным в пункте 1.3 настоящего приказа, действующие локальные нормативные документы, регламентирующие деятельность по входному контролю, и направить данные документы в адрес Департамента качества на согласование в срок до 02.09.2013.
5. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Дементьев А.А.) внести документы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, в подраздел 1.1.1 части III Указателя технических документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АС (обязательных и рекомендуемых к использованию.
(Измененная редакция. Изм. № 2)
6. Признать утратившими силу приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.04.2008 № 266 «Об утверждении и введении в действие методических указаний» и приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 15.12.2010 № 1673 «О введении в действие Типового положения о входном контроле на сооружаемых АЭС».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Генерального директора Асмолова В.Г.
|
И. о. Генерального директора |
В.Г. Асмолов |
|
Приложение 2 Утвержден приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом», от 17.06.2013 № 9/557-П |
|
|
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» |
Открытое
акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической и
тепловой энергии на атомных станциях»
(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)
|
Руководящий
документ |
РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 |
Основные положения
о входном контроле продукции для АЭС
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Департаментом качества ОАО «Концерн Росэнергоатом»
2 ВНЕСЕН Департаментом качества ОАО «Концерн Росэнергоатом»
3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от «____» _____________ 2013 № ______
4 ВЗАМЕН «Типового положения о входном контроле на сооружаемых АС» и «Положения о взаимодействии Уполномоченной организации и АЭС при проведении входного контроля оборудования»
СОДЕРЖАНИЕ
Руководящий документ эксплуатирующей организации
|
Основные
положения |
Дата введения - 17.06.2013
1 Область применения
1.1 Настоящий руководящий документ эксплуатирующей организации «Основные положения о входном контроле продукции на АЭС» (далее - Положение) устанавливает основные положения по организации, проведению и оформлению процедурных и отчетных документов входного контроля на сооружаемых и находящихся в эксплуатации АЭС продукции, предназначенной для использования в составе элементов или в качестве элемента, отнесенных к 1, 2, 3, 4 классам безопасности согласно НП-001 (далее - продукция).
1.2 Положение является обязательным для исполнения всеми организациями-участниками проведения входного контроля продукции на АЭС или проведения входного контроля продукции на площадке предприятия-изготовителя.
Примечание - Допускается проведение входного контроля на площадке предприятия-изготовителя в случаях, определенных договором поставки или Распоряжением директора филиала Концерна (АЭС).
(Измененная редакция. Изм. № 3)
1.3 Требования Положения должны быть учтены филиалами ОАО «Концерн Росэнергоатом» (далее - Концерн), генподрядчиками и уполномоченными организациями при разработке/корректировке своих процедурных документов, определяющих требования к организации, установлению ответственности, проведению и оформлению/участию в оформлении отчетных документов входного контроля продукции на сооружаемых и находящихся в эксплуатации АЭС.
1.4 Процедурные документы филиалов Концерна и уполномоченных организаций, определяющие требования к организации, установлению ответственности, проведению и оформлению/участию в оформлении отчетных документов входного контроля продукции на сооружаемых и находящихся в эксплуатации АЭС, разрабатываемые/корректируемые ими после вступления в действие настоящего Положения, подлежат согласованию с Департаментом качества Концерна.
Примечание
1 Допускается внесение изменений без согласования с Департаментом качества Концерна в процедурные документы филиалов Концерна и уполномоченных организаций, не противоречащих основным требованиям РД ЭО 1.1.2.01.0931-2013 и связанных с:
- изменением наименований и/или обозначений (шифров) технической документации, на которую даны ссылки;
- изменением наименований подразделений и/или должностей;
- устранением грамматических ошибок.
2 Процедурные документы с указанными изменениями, внесенными в установленном порядке, направляются в Департамент качества в уведомительном порядке.
(Измененная редакция. Изм. № 2)
1.5 Процедурные документы генподрядчиков, определяющие требования к организации, установлению ответственности, проведению и участию в оформлении отчетных документов входного контроля продукции на сооружаемых АЭС, разрабатываемые/корректируемые ими после вступления в действие настоящего Положения, подлежат согласованию с филиалами Концерна, на площадках которых генподрядчиком осуществляются работы в соответствии с договором генподряда на строительство энергоблоков АЭС.
2 Нормативные ссылки
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:
- НП-001-15 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»;
- НП-089-15 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок»;
- ПНАЭ Г-7-009-89 «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения»;
- ПНАЭ Г-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля»;
- РБ-089-14 «Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Визуальный и измерительный контроль»;
- ПНАЭ Г-7-025-90 «Стальные отливки для атомных энергетических установок. Правила контроля»;
- ПР 1.3.3.99.0010-2010 «Порядок аттестации контролеров, выполняющих контроль металла на действующих АЭС»;
- НП-043-11 «Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии»;
- НП-044-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для объектов использования атомной энергии»;
- НП-045-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии»;
- НП-046-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии»;
- НП-071-06 «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии»;
- ГОСТ 3.1109-82 «ЕСТД. Термины и определения основных понятий»;
- ГОСТ 18322-78 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»;
- ГОСТ Р 21.1001-2009 «Система проектной документации для строительства. Общие положения»;
- РД-03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации»;
- РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 «Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС»;
- РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013 «Руководство по проведению приемочных инспекций на предприятиях-изготовителях и входного контроля на АЭС оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности».
- РД ЭО 1.1.2.01.0958-2014 «Согласование технических требований и решений о применении импортной продукции, предназначенной для использования на атомных станциях. Положение.
(Измененная редакция. Изм. № 1, № 2, № 4)
3 Термины и определения
3.1 входной контроль: Контроль качества и комплектности продукции, поступившей на площадку АЭС и предназначенной для использования при ее сооружении и эксплуатации.
3.2 генподрядчик: Юридическое лицо, выполняющее по договору генподряда с Концерном комплекс работ по сооружению энергоблоков АЭС, включая закупку продукции.
3.3 документ регистрации несоответствий и принятых решений: Решение или Отчет о несоответствии, оформленные в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.01.0930.
3.4 заготовка: Предмет труда, из которого изменением формы, размеров, свойств поверхности и (или) материала изготавливают деталь (ГОСТ 3.1109).
3.5 запасная часть: Составная часть изделия, предназначенная для замены находившейся в эксплуатации такой же части с целью поддержания или восстановления исправности или работоспособности изделия (ГОСТ 18322).
3.6 изделие: Единица продукции, количество которой может исчисляться в штуках, килограммах, метрах.
3.7 комплектующее изделие: Продукция субподрядчика, применяемая как составная часть продукции, выпускаемой предприятием-изготовителем.
3.8 (Исключен. Изм. № 1)
3.9 корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения выявленного несоответствия и/или для устранения причины данного несоответствия.
3.10 качество продукции: Совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением.
3.11 монтажная организация: организация, привлеченная на договорной основе Концерном (его филиалом)/генподрядчиком к работам по монтажу продукции на площадке АЭС и обладающая соответствующими разрешительными документами применительно к данному виду деятельности.
3.12 несоответствие: невыполнение одного или нескольких требований, установленных ТТ/ТЗ/ТУ, РКД, ПМ, ПТД, нормативными правовыми актами РФ, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, рабочей документацией и иной НД, указанной в ТТ, ТЗ, ТУ, РКД, ПМ.
(Новая редакция. Изм. № 4)
3.13 оборудование: Комплекс взаимосвязанных изделий, имеющий заданное функциональное назначение и предназначенный для использования самостоятельно или в составе другого оборудования.
Примечание - В рамках данного документа под оборудованием понимается теплообменное оборудование, паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводная арматура, насосы, приводы, электродвигатели, электрогенераторы, турбины паровые, составные части и элементы трубопроводов, электротехнические и электронные устройства, кабельные изделия, аппаратура, приборы и блоки электротехнических и электронных устройств, дозиметрическое оборудование и оборудование физической защиты, перегрузочные машины, транспортно-технологическое оборудование, средства контроля, управления, измерения и диагностики, оборудование для хранения и переработки радиоактивных отходов, оборудование тепловой и биологической защиты, устройства пожаротушения, устройства герметизации и гермопроходки.
(Измененная редакция. Изм. № 1)
3.14 полуфабрикат: Предмет труда, подлежащий дальнейшей обработке на предприятии-потребителе (ГОСТ 3.1109).
Примечание - в рамках данного документа: 1) предприятием-потребителем является площадка АЭС; 2) рассматриваются следующие полуфабрикаты: листы, трубы, поковки (штамповки), сортовой и фасонный прокат, заготовки, стальные и чугунные отливки.
(Измененная редакция. Изм. № 1)
3.15 поставщик: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее/ий поставку оборудования генподрядчику или филиалу Концерна (АЭС).
(Измененная редакция. Изм. № 1)
3.16 предприятие-изготовитель: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, производящее/ий продукцию для последующей поставки.
3.17 продукция: Результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях.
Примечание - в рамках данного документа продукция включает оборудование, комплектующие изделия, крепежные изделия, запасные части, заготовки, полуфабрикаты, сварочные (наплавочные) материалы.
(Измененная редакция. Изм. № 1)
3.18 процедура: Документированный порядок действий, обеспечивающий выполнение определенной работы (процесса), а также порядок и способы контроля результатов их выполнения.
3.19 план качества: Документ, отражающий результаты выполнения работ по оценке соответствия в форме приемки и испытаний и содержащий записи о проведенных работах в последовательных контрольных точках согласно технологическому процессу изготовления продукции и порядку выполнения работ по оценке соответствия.
(Измененная редакция. Изм. № 1)
3.20 рабочая конструкторская документация: Конструкторская документация, разработанная на основе ТЗ (ИТТ, ТТ) и предназначенная для обеспечения изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации и ремонтов изделия.
3.21 ремонтная организация: организация, привлеченная на договорной основе Концерном (его филиалом)/генподрядчиком к работам по ремонту и реконструкции продукции на площадке АЭС и обладающая соответствующими разрешительными документами применительно к данному виду деятельности.
3.22 субподрядчик: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, привлекаемое/ый на договорной основе для выполнения части технологического процесса изготовления продукции, в том числе изготовления комплектующих изделий, закупаемых предприятием-изготовителем продукции.
Примечание - к субподрядчикам не относятся лаборатории (испытательные центры), привлекаемые для проведения неразрушающего и/или разрушающего контроля, и/или испытаний.
3.23 сварочные (наплавочные) материалы: Сварочная проволока, лента для наплавки, флюсы, покрытые электроды и защитные газы, применяемые при сварке (наплавке) для обеспечения заданного процесса и получения сварного соединения и наплавки.
(Измененная редакция. Изм. № 1)
3.24 техническое задание: Исходный документ для разработки изделия и технической документации на него, устанавливающий основное назначение и показатели качества изделия, технико-экономические и специальные требования предъявляемые к разрабатываемому изделию, объему, стадиям разработки и составу конструкторской документации.
Примечания
1. При условии разработки технических условий техническое задание не относится к конструкторским документам.
2. Для импортной продукции данный документ выпускается в виде технических требований.
3. Конкретное содержание ТЗ определяется разработчиком изделия на основании ИТТ (технических требований договора поставки) генерального проектировщика (филиала Концерна, предприятия-изготовителя оборудования -потребителя комплектующего изделия). При инициативной разработке конкретное содержание ТЗ определяется разработчиком изделия в соответствии с его процедурными документами.
(Измененная редакция. Изм. № 1)
3.25 уполномоченная организация: Юридическое лицо, уполномоченное согласно совместному решению ГК «Росатом» и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.06.2007 № 06-4421 (с изм. №№ 1, 2, 3) «О порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» [1] на проведение работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) продукции, предназначенной для использования в элементах ОИАЭ РФ, отнесенных к 1, 2, 3 классам безопасности согласно НП-001, или заключившее договор с Концерном на проведение работ по оценке соответствия в форме приемки (испытаний) продукции, предназначенной для применения в элементах ОИАЭ Российской Федерации, отнесенных к 4 классу безопасности согласно НП-001.
(Измененная редакция. Изм. № 1)
3.26 эксплуатирующая организация: Организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации и признанная в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации, соответствующим органом управления использованием атомной энергии пригодной эксплуатировать ядерную установку, радиационный источник или пункт хранения и осуществлять собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по размещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения, а также деятельность по обращению с ядерными материалами и радиоактивными веществами (№ 170-ФЗ от 21 ноября 1995 [2]).
3.27 элемент АЭС: Оборудование, приборы, трубопроводы, кабели, строительные конструкции и другие изделия, обеспечивающие выполнение заданных функций самостоятельно или в составе систем и рассматриваемые в проекте в качестве структурных единиц при выполнении анализов надежности и безопасности (НП-001).
3.28 (Исключен. Изм. № 4)
3.29 рабочая документация: Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий (ГОСТ Р 21.1001).
Примечание - В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.
(Введен дополнительно. Изм. № 1)
3.30 сопроводительная документация: Конструкторская, эксплуатационная, ремонтная документация, а также документы о качестве и планы качества, передаваемые изготовителем совместно с продукцией в соответствии с договором поставки.
(Введен дополнительно. Изм. № 3)
3.31 отдел организации входного контроля и оценки соответствия: структурное подразделение филиала Концерна, обеспечивающее контроль качества поставляемой на АЭС продукции и сопроводительной документации путем организации и участия в проведении оценки соответствия в форме приемки и испытаний при изготовлении продукции и входного контроля на АЭС/предприятии-изготовителе.
Примечание - Допускается иное наименование структурного подразделения филиала Концерна на основании решения директора филиала Концерна.
(Введен дополнительно. Изм. № 3)
3.32 замечания: отклонения, являющиеся ошибками в сопроводительной документации оформительского характера (описки, незаполненные графы, качество и количество копий, отсутствие подписей и т.п.) и отклонения по некомплектности сопроводительной документации (за исключением отсутствия: документа о качестве продукции (сертификат качества/формуляр/паспорт/этикетка/свидетельство об изготовлении), Руководства по эксплуатации, Руководства по монтажу (в случае отсутствия данного раздела в руководстве по эксплуатации), Плана качества, Решения о применении импортной продукции (в т.ч. импортных комплектующих изделий).
(Введен дополнительно. Изм. № 4)
4 Обозначения и сокращения
4.1 В настоящем Положении применены следующие обозначения и сокращения:
АЭС - атомная электростанция
АСУТП - автоматизированная система управления технологическим процессом
ВК - входной контроль
ГОСТ - государственный стандарт
ГПМ - грузоподъемные механизмы
ИВЕ - информационно-вычислительная система
ИТТ - исходные технические требования
КИП - контрольно-измерительные приборы
НД - нормативная документация
ПДКВК - постоянно действующая комиссия по входному контролю
ПТД - производственно-технологическая документация
ОИАЭ - объект использования атомной энергии
ОСТ - отраслевой стандарт
РАО - радиоактивные отходы
РД - руководящий документ
РКД - рабочая конструкторская документация
РФ - Российская Федерация
СЛА - система локализации аварии
ТЗ - техническое задание
ТТ - технические требования
ТУ - технические условия
ООВКиОС - отдел организации входного контроля и оценки соответствия
(Измененная редакция. Изм. № 3)
5 Ответственность участников
5.1 Филиал Концерна (АЭС или Дирекция строящейся АЭС) несет ответственность за:
- включение требований настоящего Положения в договоры с поставщиками (при заключении договора изготовления/поставки без участия генподрядчика);
- выполнение требований настоящего Положения при организации, проведении и оформлении процедурных и отчетных документов входного контроля на площадках АЭС или на площадках предприятий-изготовителей;
- предоставление на площадке АЭС постоянных рабочих мест с доступом к сети Интернет для специалистов уполномоченных организаций, входящих в состав ПДК ВК.
- согласование процедурных документов Генподрядчика по проведению входного контроля продукции и хранению продукции на складах Генподрядчика (для сооружаемых АЭС).
(Измененная редакция. Изм. № 3, № 4)
5.2 Генподрядчик несет ответственность за:
- включение требований настоящего Положения в договоры с поставщиками (при заключении договора изготовления/поставки с участием генподрядчика);
- выполнение требований настоящего Положения при организации, проведении, оформлении процедурных и участии в оформлении отчетных документов входного контроля продукции и хранения продукции на складах для строящихся АЭС, на которых им осуществляются генподрядные работы.
(Измененная редакция. Изм. № 3, № 4)
5.3 Монтажная организация/ремонтная организация несет ответственность за:
- выполнение требований настоящего Положения при участии в составе ПДК ВК и участии в оформлении отчетных документов входного контроля на площадках АЭС.
5.4 Поставщик несет ответственность за:
- обеспечение включения требований к продукции от генподрядчика или филиала Концерна, указанных в заключенных с ним договорах поставки, в договоры с предприятиями-изготовителями продукции и их субподрядчиками;
- выполнение требований настоящего Положения при участии в составе ПДК ВК и участии в оформлении отчетных документов входного контроля на площадках АЭС.
5.5 Предприятие-изготовитель и его субподрядчики несут ответственность за:
- обеспечение включения требований к продукции от генподрядчика или филиала Концерна, указанных в заключенных с ними договорах на изготовление/поставку, в договора с субподрядчиками;
- выполнение требований настоящего Положения при участии в составе ПДК ВК и участии в оформлении отчетных документов входного контроля на площадках АЭС.
5.6 Уполномоченная организация несет ответственность за:
- выполнение требований настоящего Положения при участии в составе ПДК ВК, оформлении процедурных и участии в оформлении отчетных документов входного контроля продукции, прошедшей оценку соответствия в форме приемки (испытаний) со стороны уполномоченной организации;
- обеспечение постоянного присутствия своих представителей на всех площадках АЭС РФ, на которые поставляется продукция, прошедшая оценку соответствия в форме приемки (испытаний) со стороны уполномоченной организации.
(Измененная редакция. Изм. № 3)
6 Общие требования
6.1 Входной контроль продукции и сопроводительной документации проводят на площадке АЭС/предприятии-изготовителе с целью предотвращения использования на АЭС продукции, не соответствующей требованиям нормативных правовых актов РФ, НД, ИТТ (ТТ) или ТЗ, РКД и договоров на поставку.
(Новая редакция. Изм. № 3)
6.2 Входному контролю подлежит вся продукция и сопроводительная документация, предназначенная для использования в составе элементов или в качестве элементов, отнесенных к 1, 2, 3, 4 классам безопасности согласно НП-001.
Для сооружаемых энергоблоков АЭС, по которым двусторонним приказом Концерна и генподрядчика утвержден Регламент взаимодействия заказчика, генподрядчика, поставщика и изготовителя при проведении и оформлении результатов входного контроля сопроводительной документации с использованием системы электронного документооборота, должны быть проведены:
- входной контроль сопроводительной документации с использованием системы электронного документооборота;
- входной контроль на площадке АЭС/предприятии-изготовителе продукции в полном объеме и сопроводительной документации по комплектности.
Примечания
1. Необходимость проведения повторного входного контроля на площадке АЭС продукции, прошедшей входной контроль на предприятии-изготовителе, определяется филиалом Концерна или Генподрядчиком (по согласованию с филиалом Концерна) с учетом выполнения пункта 6.14 настоящего Положения.
2. При выявлении на входном контроле сопроводительной документации к продукции с использованием системы электронного документооборота несоответствий, должен быть оформлен акт о выявленных несоответствиях. Форма акта о несоответствиях, выявленных при входном контроле сопроводительной документации с использованием системы электронного документооборота, приведена в Приложении Г (обязательное).
3. При появлении обоснованных сомнений в качестве и правильности представленных результатов приемочной инспекции и входного контроля сопроводительной документации с использованием системы электронного документооборота, филиалом Концерна может быть выдвинуто требование о полной или частичной перепроверке результатов ранее проведенных этапов приемки продукции. Это требование:
- может быть внесено членом ПДК ВК на основе обоснованных (документально подтвержденных) претензий к качеству продукции и/или сопроводительной документации;
- должно быть отражено в акте входного контроля, включая информацию о причинах и авторе данного требования.
(Новая редакция. Изм. № 3)
6.3 До проведения входного контроля на площадке АЭС, филиалом Концерна и генподрядчиком (для строящихся АЭС) должна быть проведена приемка поставленной на площадку АЭС продукции по количеству (включая проверку соответствия продукции сведениям, указанным в транспортных документах, и проверку отсутствия повреждений тары/упаковки) от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, регулирующими деятельность транспорта.
(Измененная редакция. Изм. № 3)
6.4 Требования к порядку проведения приемки продукции по количеству и оформлению отчетной документации по ее результатам, порядку действий при выявлении несоответствия продукции сведениям, указанным в транспортных документах, и/или повреждений тары/упаковки должны быть установлены в процедурных документах филиалов Концерна и генподрядчиков.
6.5 При положительных результатах приемки по количеству проведение входного контроля продукции и сопроводительной документации должно быть начато в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной генподрядчиком (для строящихся АЭС) или филиалом Концерна (для действующих АЭС) и закончено в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, а для оборудования с длительным циклом изготовления - не более 10 (десяти) рабочих дней, включая оформление и утверждение Акта входного контроля.
Входной контроль продукции для строящихся АЭС проводится в соответствии с Графиком проведения входного контроля, который разрабатывается ежемесячно Генподрядчиком и утверждается приказом за подписью директора АЭС. В График включается продукция, на которую имеется рабочая документация, выданная «в производство работ».
Примечания
1 Датой начала входного контроля (указывается в акте ВК) является дата входного контроля продукции, установленная ООВКиОС в уведомительном документе в адрес членов ПДК ВК или дата, установленная в Графике проведения входного контроля продукции.
2 Требования данного пункта не распространяются на длительность проведения входного контроля продукции предприятий-изготовителей Украины, дополнительная оценка соответствия которой выполняется на площадке АЭС в соответствии с Решением № 1/11-Пч от 10.03.2015 «О дополнительной (к проведенной на предприятиях-изготовителях Украины) оценке соответствия продукции для атомных станций Российской Федерации».
(Новая редакция. Изм. № 4)
6.6 Продукция, в отношении которой при проведении входного контроля выявлено несоответствие, считается не прошедшей входной контроль и не подлежит дальнейшему использованию на площадке АЭС до устранения выявленных несоответствий.
6.7 Решение о возможности дальнейшего использования на площадке АЭС продукции и сопроводительной документации, в отношении которой при проведении входного контроля выявлены замечания, принимается членами ПДК ВК, указывается в разделе «Заключение» Акта входного контроля, который утверждается ее председателем. Данное решение может быть принято только в случае наличия гарантийного письма от генподрядчика (для строящихся АЭС) или поставщика (для АЭС, находящихся в эксплуатации) об устранении замечаний в согласованные с филиалом Концерна сроки.
Гарантийное письмо Генподрядчика/Поставщика должно быть оформлено на официальном бланке организации, подписано руководителем организации или уполномоченным в установленном порядке должностным лицом (с приложением доверенности).
Контроль за устранением замечаний по гарантийным письмам Генподрядчика/Поставщика осуществляет ООВКиОС филиала Заказчика.
Примечание - Допускается принимать аналогичное решение при выявлении несоответствий в части отсутствия одобренного Ростехнадзором Решения о применении импортного оборудования или импортных комплектующих изделий, примененных при изготовлении российского оборудования, при выполнении следующих условий:
- Решение о применении импортного оборудования или импортных комплектующих изделий должно быть утверждено Концерном в порядке, установленном РД ЭО 1.1.2.01.0958;
- имеется в наличии письмо директора по качеству Концерна о разрешении двухэтапной приемочной инспекции;
- имеются в наличии копия Плана качества с закрытыми точками кроме точки «Приемочная инспекция» и копия положительного заключения первого этапа приемочной инспекции;
- указанные в гарантийном письме сроки предоставления Решения о применении импортной продукции и закрытого плана качества на оборудование удовлетворяют срокам допуска оборудования к проведению гидравлических испытаний (для оборудования подведомственного ПН-089) или пусконаладочных работ.
(Новая редакция. Изм. № 4)
6.8 Входной контроль осуществляют по параметрам (требованиям) и методам, установленным в ИТТ (ТТ) или ТЗ, РКД (для импортной продукции в случае отсутствия ТУ учитываются требования, установленные в Технических требованиях, оформленных и согласованных согласно РД-03-36), НД и договорах на поставку продукции.
6.9 Организациями-участниками проведения входного контроля являются:
- филиал Концерна (АЭС или Дирекция строящейся АЭС) - конечный потребитель продукции;
- генподрядчик (для сооружаемых АЭС);
- уполномоченная организация (для продукции, прошедшей оценку соответствия в форме приемки (испытаний) со стороны данной уполномоченной организации);
- монтажная организация (по согласованию, для продукции, подлежащей монтажу данной организацией);
- ремонтная организация (по согласованию, для продукции, подлежащей применению при ремонте и реконструкции, выполняемых данной организацией);
- предприятие-изготовитель/поставщик продукции (по согласованию).
6.10 Контролируемые параметры (требования) продукции, виды контроля, объем выборки или пробы определяют, исходя из:
- класса безопасности продукции по НП-001;
- результатов входного контроля на площадках АЭС по предыдущим поставкам данной продукции определенного предприятия-изготовителя;
- требований к продукции, установленных в ИТТ (ТТ) или ТЗ, РКД (для импортной продукции в случае отсутствия ТУ учитываются требования, установленные в Технических требованиях, оформленных и согласованных согласно РД-03-36), НД и договорах на поставку (на продукцию импортного производства, предназначенную для использования в составе элементов или в качестве элементов АЭС, важных для безопасности, в перечень требований должно быть включено представление поставщиком/предприятием-изготовителем в составе сопроводительной документации Решения о применении, оформленного в соответствии с требованиями РД-03-36, утвержденного Концерном и одобренного Ростехнадзором);
- требований РД ЭО 1.1.2.05.0929, и указывают в Перечне продукции, подлежащей входному контролю (далее - Перечень входного контроля). Форма Перечня приведена в обязательном Приложении А.
6.11 Допускается вместо Перечня входного контроля, оформление процедурных документов для каждой номенклатурной группы продукции, указанных в п. 7.2 настоящего Положения. Данные документы должны содержать:
- типовые программы проведения входного контроля продукции (оборудование, комплектующие изделия, запасные части, заготовки, полуфабрикаты, сварочные (наплавочные) материалы) данной номенклатурной группы;
- информацию, приведенную в п. 6.10 и столбцах 5 - 9 таблицы Приложения А настоящего Положения.
6.12 В процедурных документах, разрабатываемых на основе настоящего Положения филиалами Концерна, генподрядчиками и определяющих требования к организации, установлению ответственности, проведению и оформлению/участию в оформлении отчетных документов входного контроля, должны быть определены:
- структурные подразделения, ответственные за разработку Перечня входного контроля/процедурных документов, указанных в п. 6.11, и должностные лица, ответственные за их согласование и утверждение;
- порядок распределения ответственности за разработку Перечня входного контроля/процедурных документов, указанных в п. 6.11, между генподрядчиком и филиалом Концерна «Дирекция строящейся АЭС» и порядок их согласования (для строящихся АЭС).
(Измененная редакция. Изм. № 3)
6.13 В список структурных подразделений филиала Концерна, ответственных за разработку/согласование Перечня входного контроля/процедурных документов, указанных в п. 6.11, должны быть включены структурные подразделения, для нужд которых поставляется продукция.
6.14 (Исключен. Изм. № 4)
7 Организация и проведение входного контроля продукции и сопроводительной документации
(Измененная редакция. Изм. № 3)
7.1 Входной контроль осуществляет ПДК ВК, состав которых утверждается приказом директора филиала Концерна (АЭС или Дирекции строящейся АЭС). В приказе должны быть назначены специалисты, замещающие членов ПДК ВК, в случае их отсутствия. ООВКиОС осуществляет организацию и обеспечение работы ПДК ВК.
Примечание - На строящихся энергоблоках АЭС входной контроль для продукции, отнесенной генеральным проектировщиком АЭС в проектной документации к статье «Материалы», допускается проводить ПДК ВК, состав которых утверждается приказом генподрядчика/монтажной организации, при этом в составе ПДК ВК генподрядчика/монтажной организации должен принять участие представитель филиала Концерна (АЭС или Дирекции строящейся АЭС) и представитель уполномоченной организации (для продукции, прошедшей оценку соответствия в форме приемки (испытаний) со стороны данной уполномоченной организации). Указанное требование должно быть включено в процедурные документы по входному контролю генподрядчика/монтажной организации и контролироваться АЭС (или Дирекции строящейся АЭС) при согласовании процедурных документов по входному контролю генподрядчика и генподрядчиком при согласовании процедурных документов по входному контролю монтажной организации.
(Измененная редакция. Изм. № 2, № 3)
7.2 ПДК ВК должны быть сформированы для нижеуказанных номенклатурных групп продукции:
- насосное оборудование;
- трубопроводы и детали трубопроводов;
- сосуды под давлением;
- теплообменное оборудование;
- трубопроводная арматура;
- электротехническое оборудование;
- оборудование КИП, средства автоматики, АСУТП, ИВС;
- турбины, турбинное оборудование;
- генераторы;
- транспортно-технологическое оборудование и ГПМ;
- оборудование химической очистки и водоподготовки;
- сосуды, баки, емкости;
- компрессоры;
- дизель-генераторы;
- оборудование обеспечения климата (вентиляторы и кондиционеры);
- устройства герметизации;
- оборудование СЛА, гермопроходки;
- армоканаты;
- кабельная продукция;
- устройства и системы пожаротушения;
- оборудование и системы обращения с РАО.
7.3 Допускается, чтобы одна ПДК ВК проводила входной контроль для нескольких или всех вышеуказанных номенклатурных групп продукции.
7.4 Состав ПДК ВК:
- председатель комиссии (должностное лицо);
- специалист ООВКиОС - заместитель председателя комиссии;
- представители подразделения АЭС, для которого поставляется продукция;
- специалист АЭС/генподрядчика/ремонтной организации (в обязательном порядке для продукции, подведомственной требованиям НП-089, ПНАЭ Г-7-009, ПНАЭ Г-7-010, ПНАЭ Г-7-025, НП-043, НП-044, НП-045, НП-046), прошедший аттестацию в порядке, установленном в и ПР1.3.3.99.0010, на проведение визуального и измерительного контроля по требованиям ПНАЭ Г-7-010 и РБ-089-14; для остальной продукции - устанавливается филиалом Концерна;
- представитель уполномоченной организации (для продукции, прошедшей оценку соответствия в форме приемки (испытаний) со стороны данной уполномоченной организации);
- представители генподрядчика (для сооружаемой АЭС);
- представители монтажной организации (по согласованию, для продукции, подлежащей монтажу данной организацией);
- представители ремонтной организации (по согласованию, для продукции, подлежащей применению при ремонте и реконструкции, выполняемыми данной организацией);
- представитель предприятия-изготовителя/поставщика (по согласованию);
- представитель строительного контроля по монтажу оборудования АЭС (для сооружаемой АЭС).
Примечание - До момента организации на площадке АЭС постоянного присутствия представителя уполномоченной организации порядок ее участия в ПДК ВК согласовывается между Департаментом качества и филиалом Концерна.
(Измененная редакция. Изм. № 4)
7.5 Проведение входного контроля при отсутствии без уважительной причины (болезнь, нахождение в командировке, невозможность участия вследствие непреодолимой силы и т.п.) любого из членов ПДК ВК или специалистов их замещающих не допускается.
(Измененная редакция. Изм. № 3)
7.6 Специалисты уполномоченной организации, входящие в состав ПДК ВК на находящихся в эксплуатации АЭС, должны иметь справку о допуске по третьей форме.
7.7 Входной контроль должен проводиться в специально отведенных местах, отвечающих требованиям норм и правил охраны труда и пожарной безопасности, а также требованиям НД в части, касающейся освещенности, влажности и температуры воздуха при проведении контроля неразрушающими и разрушающими методами.
7.8 Средства измерений и испытательное оборудование, используемые при входном контроле, должны быть выбраны в соответствии с требованиями НД на контролируемую продукцию, процедурных документов, указанных в пунктах 6.10, 6.11 настоящего Положения, и должны пройти поверку (калибровку) в соответствии с действующими процедурами филиала Концерна.
7.9 Специалисты всех организаций, входящих в состав ПДК ВК, должны пройти обучение и проверку на знание соответствующих НД по вопросам устройства, правил эксплуатации и требований к качеству изготовления продукции по номенклатурным группам (согласно п. 7.2 настоящего Положения).
(Измененная редакция. Изм. № 2, № 3)
7.10 При необходимости к проведению входного контроля могут привлекаться специалисты, аттестованные в установленном порядке на право проведения соответствующих видов неразрушающего контроля и разрушающего контроля продукции, не входящие в состав ПДК ВК.
7.11 Продукция, поступившая на входной контроль, прошедшая входной контроль с положительными результатами или признанная несоответствующей по результатам входного контроля, должна иметь отличительную идентификацию (этикетку, ярлык) при ее хранении на складах.
7.12 Этап хранения продукции на складах Генподрядчика после проведения входного контроля регламентируется процедурным документом дирекции Генподрядчика на площадке строящегося энергоблока АЭС, согласованным директором филиала Концерна. Процедурный документ должен содержать:
1. Перечень продукции, несовместимой при хранении.
2. Схемы размещения, правила хранения и способы укладки продукции для каждой из номенклатурных групп, указанных в пункте 7.2.
3. Требования к форме и содержанию бирок на хранящейся продукции (указание наименования, марки, количества, климатического исполнения, номера и даты Акта ВК, даты ревизии продукции).
7.13 Представитель ООВКиОС при проверках соблюдения Генподрядчиком правил складирования, условий хранения и выдачи в монтаж продукции должен в том числе проверять:
- соответствие температуры и влажности в помещении склада условиям хранения продукции;
- правильность складирования изделий в стеллажах и штабелях;
- истечение сроков хранения продукции;
- укрытие продукции, складируемой на открытых площадках и под навесом (согласно климатическому исполнению).
7.14 В случае выявления нарушений условий хранения, наличия внешних повреждений, истечения сроков хранения продукции, ООВКиОС должен направить в адрес Генподрядчика и подразделения филиала Концерна, ответственного за выдачу продукции в монтаж, уведомление о необходимости проведения ревизии продукции, в порядке, установленном в ТУ и/или руководстве по эксплуатации.
7.15 При выдаче Оборудования монтажной организации Генподрядчиком со склада, оно должно быть предварительно осмотрено представителями цеха-владельца филиала Концерна и дирекции Генподрядчика на площадке строящегося энергоблока АЭС. При осмотре должно быть проконтролировано:
- отсутствие трещин, раковин, рисок и других недопустимых дефектов;
- отсутствие коррозии;
- комплектность поставки;
- соблюдение сроков хранения, предусмотренных Техническими условиями, паспортом и/или руководством по эксплуатации на оборудование.
7.16 При положительных результатах осмотра Генподрядчиком оформляется акт осмотра, который должен быть подписан представителями цеха-владельца филиала Концерна и Генподрядчика, который прикладывается к акту по форме ОС-15, оформляемому Генподрядчиком и монтажной организацией. Форма акта осмотра должна быть установлена в процедурном документе Генподрядчика, требования к которому установлены в пункте 7.12.
7.17 Неисправное и некомплектное оборудование в монтаж не выдается и должно быть направлено на ревизию/ремонт/доукомплектацию.
(Введено дополнительно. Изм № 4)
8 Оформление результатов входного контроля продукции и сопроводительной документации
(Измененная редакция. Изм. № 3)
8.1 По результатам ВК филиалом Концерна (генподрядчиком/ монтажной организацией - в случае проведения ВК согласно примечанию к 7.1) составляется Акт о фактическом качестве и комплектности полученной продукции и сопроводительной документации (далее - Акт ВК). Форма Акта ВК приведена в Приложении В (обязательное).
Примечание - Допускается включать в форму Акта ВК дополнительные столбцы и строки.
(Измененная редакция. Изм. № 2, № 3)
8.2 Акт ВК должен иметь регистрационный номер. При оформлении повторного Акта ВК его регистрационный номер должен быть таким же как регистрационный номер первичного Акта ВК на данную продукцию, с добавлением к регистрационному номеру буквы «П», а следующим за ним Актам ВК на данную продукцию - «П1», «П2» и т.д. (например - № 02-05/135-П, № 02-05/135-П1, № 02-05/135-П2).
(Измененная редакция. Изм. № 2, № 3)
8.3 Акт должен быть подписан всеми членами ПДК ВК, участвовавшими в проведении входного контроля. При отсутствии подписи любого из членов ПДК ВК, участвовавших в проведении входного контроля, Акт ВК считается недействительным и не может быть утвержден председателем комиссии (в случае отсутствия - заместителем председателя комиссии).
(Измененная редакция. Изм. № 3)
8.4 При оформлении Акта ВК описание несоответствий и замечаний необходимо выполнять, делая ссылки на конкретные пункты, статьи и разделы документов (ИТТ (ТТ) или ТЗ, РКД, нормативных правовых актов РФ, НД), требования которых не были выполнены.
8.5 На все несоответствия, выявленные при проведении входного контроля на площадке АЭС и отраженные в Акте ВК, должны быть оформлены документы регистрации несоответствий в порядке, установленном РД ЭО 1.1.2.01.0930. Данные документы регистрации несоответствий должны быть приложены к повторному Акту ВК продукции.
Примечание - Оформление документа регистрации несоответствий и принятых решений не требуется для несоответствий:
- по комплектности продукции и сопроводительной документации требованиям ТТ/ТЗ/ТУ и договора поставки;
- в сопроводительной документации, устраненных путем внесения изменений в сопроводительную документацию в порядке, установленном на предприятии - разработчике сопроводительной документации (за исключением несоответствий, являющихся нарушением федеральных норм и правил в области использования атомной энергии).
(Измененная редакция. Изм № 4)
8.6 Все несоответствия и замечания к продукции и сопроводительной документации, указанные в акте ВК, должны быть разбиты на группы в зависимости от их типа:
- замечания к сопроводительной документации;
- несоответствия:
- по качеству и комплектности сопроводительной документации;
- выявленные при визуальном, измерительном и других видах контроля, в том числе по комплектности продукции;
- продукции рабочей документации, выданной в «производство работ.
(Новая редакция. Изм № 4)
8.7 Член ПДК ВК, не согласный с содержанием Акта ВК, обязан подписать его с особым мнением о своем несогласии и указанием причин, сформировавших данное мнение.
8.8 Члены ПДК ВК, осуществляющие ВК, обязаны строго соблюдать правила проведения ВК продукции и сопроводительной документации и удостоверять своей подписью только те факты, которые были установлены с их участием. Запись в Акте ВК данных, не установленных непосредственно участниками ВК, запрещается.
(Измененная редакция. Изм. № 3)
8.9 За подписание Акта ВК, содержащего не соответствующие действительности данные, лица, подписавшие такой акт, несут ответственность перед руководством своих организаций.
(Измененная редакция. Изм. № 3)
8.10 В случае, если при проведении входного контроля выявлено несоответствие, являющееся отступлением от требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и, при этом, данная продукция прошла оценку соответствия и/или контроль качества изготовления на предприятии-изготовителе продукции специалистами уполномоченной организации и/или генподрядчика, и/или филиала Концерна, руководством данных организаций должно быть проведено служебное расследование и:
- установлены причины сложившейся ситуации и, при необходимости, проведены корректирующие мероприятия по устранению данных причин;
- сообщено о причинах и принятых мерах в Департамент качества Концерна.
(Измененная редакция. Изм. № 3)
8.11 Порядок проведения служебных расследований, их участники и оформляемые ими отчетные документы должны быть отражены в процедурных документах филиалов Концерна, генподрядчиков и уполномоченных организаций, определяющих требования к организации, установлению ответственности, проведению и оформлению отчетных документов входного контроля продукции на сооружаемых и находящихся в эксплуатации АЭС.
8.12 Учет и хранение Актов входного контроля и всех рассмотренных ПДК ВК в процессе проведения входного контроля сопроводительных документов на продукцию должны осуществляться ООВКиОС в соответствии с процедурными документами филиала Концерна (АЭС)/Дирекции строящейся АЭС. Срок хранения данных документов должен составлять не менее 10 лет с момента сдачи блока АЭС в промышленную эксплуатацию для строящихся АЭС и не менее 10 лет с момента прохождения продукцией входного контроля для находящихся в эксплуатации АЭС.
(Измененная редакция. Изм. № 3)
9 Требование по предоставлению отчетной документации по результатам входного контроля продукции и сопроводительной документации
(Измененная редакция. Изм. № 2, № 3)
9.1 Филиал Концерна (АЭС/Дирекция строящейся АЭС) в срок не более 5 рабочих дней от даты утверждения Акта ВК должен направлять копию Акта ВК генподрядчику (для строящихся АЭС), поставщику (для действующих АЭС), предприятию-изготовителю и уполномоченной организации (в случае участия ее представителя в составе ПДК ВК).
9.2 Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, ООВКиОС (АЭС/Дирекция строящейся АЭС) должен предоставлять в адрес Департамента качества Концерна с сопроводительным письмом результаты входного контроля в форме таблицы, приведенной в Приложении Б, и Акты входного контроля продукции, оформленные в течение отчетного месяца (в том числе результаты ВК в случае проведения ВК согласно примечанию к пункту 7.1).
(Измененная редакция. Изм. № 3)
9.3 К повторным Актам входного контроля, оформленным после устранения несоответствий, должны быть приложены документы регистрации несоответствий и принятых решений, оформленные в порядке, установленном РД ЭО 1.1.2.01.0930.
(Раздел 9. Новая редакция. Изм. № 2)